不是的話，需要向稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額，本月的發(fā)生額和你的申報(bào)表核對(duì)一下，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的再核對(duì)一下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

我公司是小規(guī)模納稅人，精斗云里面2023年3季度明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅金差額99.68，我應(yīng)該怎么查賬，從哪里查

那你看下是不是2%的差異啊。

你需要交增值稅的嗎？

本季度需要繳納增值稅 老師您好 2% 怎么看呢

你看一下你發(fā)票上面的稅率是多少，普通發(fā)票的需要按照1%來(lái)交稅，不管你開1%還是3%，如果是專票的3%就按照3%，然后你再去核對(duì)，你首先核對(duì)一下銷售額，你這個(gè)季度的利潤(rùn)表有嗎？營(yíng)業(yè)收入你看一下是不是你增值稅申報(bào)表里面的銷售額合計(jì)

老師您好，發(fā)票上的稅率是1%，本季度未開專票， 本季度銷售額填寫的是本季度的收入

你看下你不含稅的銷售額是多少？

老師您好我方便微信截圖給您幫忙看看嗎？

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺(tái)，你在這里面給我發(fā)過來(lái)就行。

我的營(yíng)業(yè)收入我填寫的就是不含稅的銷售額

對(duì)的，是的，用不含稅的金額乘以1%，你看一下算出來(lái)的是系統(tǒng)里面的，對(duì)，還是你賬上的。

老師您看得到我上傳的圖片嗎？

你好，你寫一下你的不含稅銷售額是多少？

我填寫的不含稅金額未499873.54

利潤(rùn)表里的金額也是這個(gè)數(shù)據(jù)，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的 不含稅銷售額里填寫的也是這個(gè)數(shù)據(jù)

對(duì)的，是的，增值稅是這么做的，你去看一下具體的明細(xì)有嗎？你去找你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，城建稅，教育附加，地方教育， 水利建設(shè)這些二級(jí)科目 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的做應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

金蝶系統(tǒng)里應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6,643.83 ，城建稅465.07，教育附加199.31，地方教育132.88， 水利建設(shè)這些二級(jí)科目 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的做應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)金蝶系統(tǒng)里面有體現(xiàn)，。

水利建設(shè)的依據(jù)是按本期營(yíng)業(yè)收入填寫的，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按本季度工資總額算的

增值稅的這個(gè)不對(duì)，增值稅的應(yīng)該是4998.74， 城建稅也不對(duì)，城建稅是4998.74×7%乘以50%等于124.96

往下下面的也不對(duì)。

你再去調(diào)整一下吧。

金蝶系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不對(duì)嗎？我要手工調(diào)整嗎？

對(duì)的，是的，金蝶里面的不對(duì) 是