老師，是整筆分錄紅沖嗎？可以做分錄處出來給我嗎

不用，只用沖差額部分的金額

老師，不會做，做個分錄給我唄

借：管理費用 貸：應付職工薪酬 （差額部分）

老師，我的分錄是這樣的，借：應付職工薪酬，貸：其他應付款-社保，現金

這是當初的會計分錄？

是的，計提的時候金額是沒有錯，只是付工資的時候金額寫錯了

意思是多做了應付職工薪酬與現金。其他應付款，也是沒有錯的

就是，我計提的金額是24600，但是付工資的時候，只是借應付職工薪酬的金額寫成了26400，本來是要24600，其他科目是沒有問題的，就只是應付職工薪酬的金額寫錯了

老師，我知道怎么樣做了

好的，祝你工作順利！