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小規(guī)模納稅人缺進(jìn)項(xiàng)票怎么辦

84785005| 提問時(shí)間:2023 10/13 13:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呀
2023 10/13 13:34
84785005
2023 10/13 13:59
主要我們開出去的票多,進(jìn)來的票少,算上成本票我們還缺票,導(dǎo)致我們盈利100多萬,但是實(shí)際上有很多款是應(yīng)收款都沒回款,那這樣子我們企業(yè)所得稅和增值稅啥的還是啥,怎么繳的
樸老師
2023 10/13 14:03
包括開票和收款之間的不平衡,以及未收回的應(yīng)收款。在這種情況下,以下是一些關(guān)于企業(yè)所得稅和增值稅繳納的考慮因素: 1.企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅是根據(jù)公司的利潤(rùn)來計(jì)算的。盡管您的盈利很高,但如果您有許多未收回的應(yīng)收款,那么您可能需要延遲繳納企業(yè)所得稅,直到這些款項(xiàng)收回并轉(zhuǎn)換為收入。此外,您需要確保您的成本和費(fèi)用得到了正確的扣除,以避免過高的企業(yè)所得稅。 2.增值稅:增值稅是銷售商品或提供服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的稅費(fèi)。如果您開出的發(fā)票多于收到的發(fā)票,意味著您需要為開出的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅進(jìn)行支付。如果您的進(jìn)項(xiàng)稅少于銷項(xiàng)稅,那么您需要補(bǔ)繳增值稅。不過,如果有未收回的應(yīng)收款,其中一部分增值稅可以在以后收回時(shí)再繳納。
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