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小規模納稅人缺進項票怎么辦

84785005| 提問時間:2023 10/13 13:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規模不能抵扣進項呀
2023 10/13 13:34
84785005
2023 10/13 13:59
主要我們開出去的票多,進來的票少,算上成本票我們還缺票,導致我們盈利100多萬,但是實際上有很多款是應收款都沒回款,那這樣子我們企業所得稅和增值稅啥的還是啥,怎么繳的
樸老師
2023 10/13 14:03
包括開票和收款之間的不平衡,以及未收回的應收款。在這種情況下,以下是一些關于企業所得稅和增值稅繳納的考慮因素: 1.企業所得稅:企業所得稅是根據公司的利潤來計算的。盡管您的盈利很高,但如果您有許多未收回的應收款,那么您可能需要延遲繳納企業所得稅,直到這些款項收回并轉換為收入。此外,您需要確保您的成本和費用得到了正確的扣除,以避免過高的企業所得稅。 2.增值稅:增值稅是銷售商品或提供服務時產生的稅費。如果您開出的發票多于收到的發票,意味著您需要為開出的發票產生的增值稅進行支付。如果您的進項稅少于銷項稅,那么您需要補繳增值稅。不過,如果有未收回的應收款,其中一部分增值稅可以在以后收回時再繳納。
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