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問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，做木材加工的，從自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶那買進(jìn)木材，這種情況農(nóng)戶去稅務(wù)大廳給我們代開(kāi)的普通發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 14:55

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速問(wèn)速答

郭老師

金牌答疑老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，開(kāi)的免稅普通發(fā)票的可以

2023 10/13 14:57

84785034

2023 10/13 14:58

我問(wèn)稅務(wù)局大廳的，說(shuō)開(kāi)的普票不能抵增值稅

郭老師

2023 10/13 15:00

抵扣憑證為農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票圖片抵扣規(guī)定購(gòu)買方購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)9%稅率貨物，可將農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票作為抵扣憑證，按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物，可按10％抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；若購(gòu)買方既用于生產(chǎn)13%稅率貨物又用于其他貨物服務(wù)，未分別核算的，應(yīng)按照９％抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785034

2023 10/13 15:10

只有自產(chǎn)自銷的收購(gòu)發(fā)票或者去稅務(wù)代開(kāi)的普票才能抵扣增值稅，如果是農(nóng)戶買進(jìn)買再賣給我們的那種，代開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票就不能抵扣企業(yè)所得稅哈

郭老師

2023 10/13 15:12

你好，外購(gòu)銷售開(kāi)普票增值稅抵扣不了，所得稅可以抵扣。

84785034

2023 10/13 15:14

好的，那如果我們用自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶代開(kāi)給我們的發(fā)票抵扣增值稅，需要準(zhǔn)備哪些佐證材料留存?zhèn)洳槟?/div>

郭老師

2023 10/13 15:16

留存好了自產(chǎn)自銷的證明。