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問題已解決
老師好，我們和一個五星酒店有個合同，其中15萬酒店給我們銀行轉賬，另外30萬是酒店用餐飲活動場地還有住宿抵扣，這30萬我們應該讓酒店給我們發票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個30萬抵債需要發票的哈
2023 10/15 15:24
84785012 
2023 10/15 15:25
謝謝老師
家權老師 
2023 10/15 15:26
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
84785012
2023 10/15 15:34
老師好，但是酒店現在開不出發票，從我們公司角度有什么辦法解決嗎，我們給酒店的發票開全了45萬的
家權老師
2023 10/15 15:38
先掛賬，等以后開票了再做費用
84785012
2023 10/15 15:39
主要酒店這30萬不打算給我們開發票
84785012
2023 10/15 15:40
我們收不到這30萬的抵債發票，怎么解決呢
家權老師
2023 10/15 15:43
那么你們抵債發生的費用就沒法稅前扣除的。
84785012
2023 10/15 15:44
那就是這30萬我們公司交稅，這30萬入到什么科目呢
84785012
2023 10/15 15:46
這30萬怎么入賬交稅呢
家權老師
2023 10/15 15:48
費用已經發生，先掛費用，沒有發票等匯算時調增
84785012
2023 10/15 15:50
會計分錄怎么寫，您能發我下嗎，謝謝老師
家權老師
2023 10/15 15:52
借：管理費用
貸：銀行存款/應付賬款
84785012
2023 10/15 15:52
我是不是把這里的應交稅費刪了就行了
家權老師
2023 10/15 15:53
沒有取得發票，暫時不考慮增值稅
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