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問題已解決

麻煩老師詳細講解一下148題最后三問?謝謝!

84785032| 提問時間:2023 10/15 22:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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張學娟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,先看一下題目,請稍等
2023 10/15 22:10
張學娟老師
2023 10/15 22:16
同學你好,4應納稅所得額=(9-7)*10*80%*6/(66+6)=1.33
張學娟老師
2023 10/15 22:29
補繳國內企業所得稅稅額=(-50+4.17+40+10+12+1.33)*25%=17.5*15%=17.5*0.15=2.625 補繳國外企業所得稅稅額=70/(1-10%)*(15%-10%)=70/0.9*0.05=3.88888888889
84785032
2023 10/16 11:39
老師您好,最后一問沒看明白您的諒解
84785032
2023 10/16 11:43
老師您好,最后一問沒看明白您的講解
張學娟老師
2023 10/16 14:11
按10%的所得交完以后,到手的是70,然后就把這個70還原成他最開始的所得,就是70/(1-10%),然后再補交它的稅差,15%減10%,有5%的稅差。
84785032
2023 10/16 15:56
好的,謝謝老師詳細解答
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