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問題已解決

小規模3季度開專票近3 0萬,3%稅費,又開了普票7萬多,1%稅費,這種情況應該怎么報稅,表里咋填,專票在第二行專票欄填寫,普票應該填在第三行其他發票欄,還是第十行小微免稅額,十一行未達起征點,十二行其他免稅欄,另外普票是按1%填還是3%填

84784983| 提問時間:2023 10/16 00:11
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
您好,同學。第1行填37萬,第2行填30萬,第3行填7萬。然后第16行填“7萬*2%”。
2023 10/16 00:16
84784983
2023 10/16 00:38
16行是自動帶出的,改不了
84784983
2023 10/16 00:39
18行是7萬2%,這個意思就是國家給優惠的2%是嗎,實際我們最后是交3%專票和1%普票稅費就行了是嗎
84784983
2023 10/16 00:40
只填這四行就行了,對吧,其他都不需要管了,就直接提交是嗎
岳老師
2023 10/16 00:48
那就18行吧。咱倆是一個意思,可能用的申報表版本不一樣。道理呢,咱們其實是一致的。您嘗試著填填數,能自動帶出來,您就提交就可以的。
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