增值稅需要正常繳納。不免的。

老師，專票3553.47增值稅上稅，普票15萬光上經(jīng)營所得稅是嗎

你好是的，是這么做的。

老師，這個地方怎么填，提交后，顯示增值稅免稅申報比對不通過

這個減免表

不交稅減免的明細表不用填寫。

這個是自動帶出來的，專票不是要交增值稅嗎？

專票1%的在這里面填寫不含稅的銷售額乘以2%。

老師，主表中18行填3553.47*2%=71.07元，減免表這個數(shù)字和主表18行是一樣的，主表中19行填15529.94*3%=4605.9元，，這樣填顯示比對不通過

這怎么回事

好，19行的，這個不要管了，普通發(fā)票不需要交稅的，減免明細表不要填寫啊。

九行，因為它系統(tǒng)默認的都是3%，你填寫1%它就不對，它會提示你。

那我怎么填，收入153529元

你好，專票在第一行和第二行里面填寫。

普通發(fā)票在第十行里面填寫 減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面，這里填寫的是1%的專票的不含稅金額乘以2%。

如果有提示，忽略就可以的，忽略忽略忽略不管提交就可以的，所有的人只要開了普通發(fā)票不交稅的，它都會有這個提示呀。

正常的，你忽略提交了不就行啦，你只要確認自己沒有申報錯誤就行。