然后資產負債表就是9月末的資產負債表。上面的數據。

中間變一般納稅人是不是不影響所得稅的申報，只是增加一個增值稅申報

是的，您的理解是正確的，對。

老師，9月份收到一些有進項的費用票，但9月份沒有收入，所以我只做了進項稅待認證，如果把9月份的稅申報過了，那后期如果有收入了，這些進項票還讓抵扣嗎

這個可以抵扣的，抵扣的時候咱勾選，然后轉到進項科目里就可以了。

老師，所得稅申報時利潤總額填的是本月的數，還是本年累計的數

你方便把報表截圖來看一下嗎？

好的 稍等一下

填寫1月到本期的合計數據。

老師，我們公司主要是銷售氯化鉀，下面這個表，只能填寫第4行，第三行不允許填寫，不知道怎么回事

我覺得你說的這個應該是屬于銷售商品，那咱實際這個是啥？

是銷售商品是13%的稅率，填寫在銷售商品不是服務里。

不知道，跟營業范圍有關嗎，

跟你實際發生的業務有關，咱們銷售商品是13%的稅率填寫在貨物那里面。

營業范圍是這樣的

可以的，咱就按照咱實際的銷售額填寫就行。

是不是營業范圍里面填寫了太多技術類的東西，稅局認定是服務行業

你好 稅務按第一個范圍核算

這需要需要改，

對報稅沒啥影響吧

申報納稅，咱們按照正確的稅率填寫就可以了。銷售商品填寫到13稅率的貨物里面。

不管是13%，還是9%，銷售貨物都不讓填，只能填到服務里面。

你好那聯系稅務處理? 可以是稅種核定的原因?