這個在報表里哪個地方體現呢？

好13%銷售貨物第一行附表一。

這個車的殘值是3017.6

你好，按照你處置的收入填寫不含稅的金額，在附表一百分之十三銷售貨物里面就行。

在未開票收入里填完， 那申報的增值稅收入和賬上的不一致了

對的，是的，你想要一致的話，你修改賬戶處理，借銀行存款，貸固定資產清理，應交稅費，把這個固定資產清理改成其他業務收入。

是這樣嗎？

這個金額不一致影響嗎？

固定資產清理改成其他業務收入，固定資產清理那塊兒怎么弄？

你好，主要是你稅務局很有可能找你們的。

那改了后，固定資產清理科目的余額怎么處理呢？

借營業外支出 貸固定資產清理

老師，三季度預繳所得稅可以提前享受研發加計扣除，那個表是在哪兒選呢？A107012

你好，第七行里面增加一行就可以。

好的，謝謝老師了

不要客氣，工作愉快。

我今年不是科小，那享受研發加計是選哪一項了?普通企業基礎研發?

你好，是加工企業的嗎？不是的話，你就選擇普通。

科技型企業，有研發

高新企業嗎 是的話高新