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可抵扣差異但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這種通常是什么情況?

84785006| 提問時(shí)間:2023 10/16 16:38
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
,自2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策的歷史沿革,可參照《2023年研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除新政解讀_國家稅務(wù)總局》中的“一、關(guān)于政策歷史沿革”內(nèi)容。 因此,該無形資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí),賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)就不一致。此時(shí),無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ),因而產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異。
2023 10/16 16:42
84785006
2023 10/16 17:08
只有這種嘛,其它的不會(huì)有了嘛
鐘存老師
2023 10/16 17:13
企業(yè)合并產(chǎn)生的商譽(yù),產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 權(quán)益法下長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)或者小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異,如果是擬長期持有的情況下,
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