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老師 我想問下如果我們公司給別人代發工資 然后我們收別人稅點 這個收的稅錢我們是不是不開票計入到營業外收入-代收稅費當中
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您好，對的，你們是計入這個的
2023 10/16 19:29
84784973 
2023 10/16 19:31
那這個營業外收入-代收稅費? 這個金額是不是在報企業所得稅匯算清繳的時候，是不是要填到那個表里面去
84784973
2023 10/16 19:31
填到營業外收入那一欄，那不就相當于增加了我們的收入了? 那這樣的話，企業所得稅不就要多交了嗎
小鎖老師 
2023 10/16 19:32
對的，那樣的話，會有所得稅的
84784973
2023 10/16 19:35
那這樣的話，我們不就不劃算了嗎
84784973
2023 10/16 19:36
營業外收入這個代收稅費可以沖抵掉嗎？
小鎖老師
2023 10/16 19:38
你說這個收入沖銷稅款？
84784973
2023 10/16 19:50
是的，我說的是這個營業外收入，這個代收稅款的部分能不能通過什么方法去沖銷掉？
小鎖老師
2023 10/16 19:51
這種可以轉往來，然后沖銷
84784973
2023 10/16 19:56
那如果轉往來的話，那不就往來消不掉了嗎？
小鎖老師
2023 10/16 19:57
嗯對，所以只能先這樣掛賬的
84784973
2023 10/16 20:31
那有什么方法可以沖銷掉退款呢？
小鎖老師
2023 10/16 20:31
因為這種說白了，本身就是你們無償取得的收入，不想交稅的話，確實不太好沖銷
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