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問題已解決

@小天老師,我把賬錄的錄完了差不多一半的流水,要不要給你檢查下看對不對啊?比如分錄設置合不合規啥的

84785009| 提問時間:2023 10/16 19:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
艷艷好,好的呀,導出憑證為EXCLE格式,發扣扣里
2023 10/16 19:34
84785009
2023 10/16 20:17
好的老師
84785009
2023 10/16 20:19
老師,員工工資,我入成本還是費用呀
廖君老師
2023 10/16 20:21
艷艷,當然入費用,管理費用和銷售費用,我們的主營業務成本就是金子和包裝物的買價
84785009
2023 10/16 20:24
好的老師。我看銷售人員是給公司主營業務創造價值的,所以不確定
廖君老師
2023 10/16 20:26
艷艷,您說在主營業務成本呢也是可以,但是我們只把金子放在主營業務成本,這樣能算金子毛利率比較準,在銷售費用和主營業務成本都不影響利潤總額
84785009
2023 10/16 20:42
這樣做對嗎?利息收入怎么會是負數呢
廖君老師
2023 10/16 20:44
艷艷,您的分錄太對了,就是借方負數。 剛才說門店的費用計入銷售費用還是主營業成本,我是還考慮到銷售費用里二級科目比較多,也不用在主營業成本下設很多二級科目,明年您也可以改的,根據公司核算管理的需要
84785009
2023 10/16 21:09
店鋪入場定金費計入應付還是預付額
廖君老師
2023 10/16 21:13
艷艷,都可以的,應付還是預付一樣的性質,只是余額在借方或貸方時負債表要重分類一下
84785009
2023 10/16 21:17
9.25號有2筆稅的扣款,我應該去哪里查明細呀!
84785009
2023 10/16 21:19
9.22就把7到9月的報了,這是什么操作
廖君老師
2023 10/16 21:22
艷艷,這是誰申報的呀,9.22您來公司了,還有中介在亂報, 9.25號有2筆稅的扣款在電子稅務局查以前申報表
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