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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且上月有留抵稅額,不需要交稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 09:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)同樣結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2023 10/17 09:16
84784981
2023 10/17 09:21
是這樣嗎
玲老師
2023 10/17 09:27
不是 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
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