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問題已解決

請問本月銷項大于進項,且上月有留抵稅額,不需要交稅,需要結轉增值稅嗎

84784981| 提問時間:2023 10/17 09:14
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
把銷項和進項同樣結轉到轉出,未交增值稅。
2023 10/17 09:16
84784981
2023 10/17 09:21
是這樣嗎
玲老師
2023 10/17 09:27
不是 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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