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老師,您好,麻煩問一下,我資產負債表中應收賬款是負數,那我在稅務系統中,填季度財務報表怎么辦



同學你好
這個重分類就可以了
2023 10/18 15:21

84784966 

2023 10/18 15:22
老師,報表可以重新分類嗎,我這個不能啊

樸老師 

2023 10/18 15:24
資產負債表往來科目負數才需要重分類

84784966 

2023 10/18 15:25
那我這個怎么辦呢,其他應收款和應付賬款都是負數,沒有重分類的選項,帶出來的數據就是這個

樸老師 

2023 10/18 15:27
你自己手動重分類就可以

84784966 

2023 10/18 15:28
那這兩個我放哪呢

樸老師 

2023 10/18 15:31
其他應收款為負數可以重分類至其他應付款科目.
應付賬款中如果出現借方數,要重分類到預付賬款.

84784966 

2023 10/18 15:31
好的,我現在改

84784966 

2023 10/18 15:33
那應收賬款的負數呢,

樸老師 

2023 10/18 15:38
應收賬款的負數重分類應該分到預收賬款科目

84784966 

2023 10/18 15:39
老師,原來我是負數,現在分類過去,是要加上還是減去

樸老師 

2023 10/18 15:45
啥意思
負數沒有了呀
重分類的原因就是不能有負數

84784966 

2023 10/18 15:47
比如原來應收賬款余額是-30,預收賬款是0,現在分類到預收是30嗎,比如原來其他應收是負5,其他應付款余額是10,現在分類后是15嗎

樸老師 

2023 10/18 15:53
每一個科目分開重分類的哦

84784966 

2023 10/18 15:53
沒太理解,我就想知道我最后需要填寫多錢

樸老師 

2023 10/18 15:58
預收賬款是30
其他應付款15
怎么會不理解呢

84784966 

2023 10/18 15:59
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 10/18 16:00
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
