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抵扣聯發票已抵扣認證，后面這個發票供應商要沖紅，但是發票聯我們沒有入賬對方發票沖紅我們賬務要處理嗎？
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你們沒有入賬的話是不用處理的
2023 10/18 18:06
84784991 
2023 10/18 18:08
報稅的時候申報表上進項轉出那有數據，那我們賬務上也不用做進項轉出是嗎？
東老師 
2023 10/18 18:09
你既然已經認證了，就說需要做進項稅額轉出
84784991
2023 10/18 18:09
賬務上怎么做進項轉出？
東老師
2023 10/18 18:10
財務上你們不是沒有入賬嗎
84784991
2023 10/18 18:11
是的，這個發票聯發票沒有入賬，但是抵扣聯發票認證抵扣了
東老師
2023 10/18 18:12
你申報的時候就轉出就可以了，賬上是不用做的
84784991
2023 10/18 18:22
每月付款的專票發票的稅額入賬是做到借方應交稅費-應交增值稅-待認證進項，然后當月抵扣認證的專票金額就做一筆借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項
東老師
2023 10/18 18:23
對的，每月就是這么做的
84784991
2023 10/18 18:26
賬務上的進項轉出金額不用跟申報表的進項轉出金額對上是嗎？
東老師
2023 10/18 18:27
因為你沒做賬，所以壓根沒地方做
84784991
2023 10/18 18:32
好的，謝謝老師
東老師
2023 10/18 18:33
不客氣，幫忙給個五星好評
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