艷艷，圖1想不起來了，圖2保證金要還給我們的，借方：其他應(yīng)收款 圖3預(yù)沖電費(fèi)還沒有用，掛往來，借：預(yù)付或應(yīng)付

收到，圖2租金可以攤，保證金入其他應(yīng)收。圖3掛預(yù)付

哦哦，圖1沒想起來，我去找郵件了，沒找著，不知道回復(fù)在哪里了， 艷艷，快回家吧，又半夜了

老師，兩張憑證都改好了。然后就是第一張憑證您是不是想說梅總報銷歸了一部分門店了嗎？還是啥？

艷艷，找到了，這個您看不合適就不改了 記28，張旭陽報銷boss直聘年費(fèi)，這個費(fèi)用一直有，金額還不小的，不做辦公費(fèi)，有沒有管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)，沒有的話就在辦公費(fèi)也可以

都按老師建議的改好了

艷艷，好的呢，統(tǒng)計下9.30日前供應(yīng)商款開票的未稅金額，現(xiàn)在我們就2個分錄沒做了 暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本