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老師請問企業(yè)所得稅的申報(bào)表中的預(yù)繳稅款計(jì)算的第 123 行是按照利潤表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額去填寫的嗎?

84785014| 提問時(shí)間:2023 10/19 13:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的預(yù)繳稅款計(jì)算的第123行是按照利潤表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額來填寫的
2023 10/19 13:14
84785014
2023 10/19 13:17
那營業(yè)成本是包含了什么呀?
樸老師
2023 10/19 13:25
主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
84785014
2023 10/19 16:31
那是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本=營業(yè)成本嗎?還需要加其他什么嗎?
樸老師
2023 10/19 16:33
對的 是這樣計(jì)算的
84785014
2023 10/19 16:37
那銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這三大費(fèi)用算是其他業(yè)務(wù)成本嗎?
樸老師
2023 10/19 16:42
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785014
2023 10/19 16:47
那我之前申報(bào)的報(bào)表都沒有把這三大費(fèi)用加到其他業(yè)務(wù)成本去,我的其他業(yè)務(wù)成本都是0,這是不對的嗎?
樸老師
2023 10/19 16:50
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是不對的
84785014
2023 10/19 16:53
是因?yàn)槲易鲑~的最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的問題嗎?我發(fā)現(xiàn)這筆分錄里面只有主營業(yè)務(wù)成本,沒有其他業(yè)務(wù)成本
樸老師
2023 10/19 16:55
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
84785014
2023 10/19 16:56
那這三大費(fèi)用怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
樸老師
2023 10/19 17:02
你是說月底結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
84785014
2023 10/19 17:04
是的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)只有銷售的產(chǎn)品成本做了主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),三大費(fèi)用沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 10/19 17:09
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益就是 借本年利潤 貸費(fèi)用科目
84785014
2023 10/19 17:14
嗯???那跟其他業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系吶
樸老師
2023 10/19 17:16
你問得是三大費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益呀
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