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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問一下：收到對(duì)方開的專票，是上月的，還沒抵扣入賬，請(qǐng)問下這個(gè)要入賬嗎，對(duì)方也該怎么處理：要報(bào)稅嗎要記賬嗎（其實(shí)這兩個(gè)公司都是一個(gè)老板，都是一人做賬，票是另外的人開的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
您好同學(xué)，收到上個(gè)月開具的專票，本月抵扣入賬即可。
開票方一般需要對(duì)當(dāng)月開具的發(fā)票進(jìn)行入賬，如果是按月申報(bào)增值稅，還需要在當(dāng)月報(bào)稅。
2023 10/20 20:48
84785009 
2023 10/20 20:49
問題她開錯(cuò)了啊
84785009
2023 10/20 20:50
接受方可以當(dāng)沒收到發(fā)票嗎
大侯老師 
2023 10/20 20:50
開錯(cuò)了的話，可以退回去讓對(duì)方紅字沖銷，然后再開一張正確的。因?yàn)檫€沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，所以紅字沖銷會(huì)更加簡(jiǎn)單一些。
大侯老師
2023 10/20 20:52
接受方?jīng)]有進(jìn)行進(jìn)行認(rèn)證抵扣的情況下，其實(shí)和沒有收到發(fā)票的處理方法是一樣的。
84785009
2023 10/20 20:54
接收方不做賬務(wù)處理，那開票方怎么做呢
84785009
2023 10/20 20:55
還要入賬嗎，是9月開的，還要入到9 月的賬報(bào)稅嗎
大侯老師
2023 10/20 20:58
9月份開的，開票方是要做到9月的賬里面并完成報(bào)稅的。一般至少是按季度報(bào)稅，本年9月的增值稅需要在10月23日前完成報(bào)稅。否則開票盤無法清卡，稅務(wù)系統(tǒng)也過不去。
大侯老師
2023 10/20 21:00
同學(xué)您好，如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)幫忙給個(gè)五星，多謝多謝
84785009
2023 10/20 21:13
好的謝謝老師，非常感謝
大侯老師
2023 10/20 21:19
同學(xué)您好，如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)幫忙給個(gè)五星，多謝多謝
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