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請問老師,我們是聯營的,超市每個月從貨款里面把費用都扣了之后再給我們打貨款,我們不給超市開票,但是超市扣的那部分費用會給我們開票,這個我要怎么做分錄

84785012| 提問時間:2023 10/21 22:27
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
你好,這種模式就是代銷,超市收取的是代銷手續費。從你們的角度,這筆代銷手續費就是營銷費用,如費用就可以了。貨物銷售出去的款,該結收入結收入。
2023 10/21 22:28
大侯老師
2023 10/21 22:30
委托方賬務處理如下: (1)發出商品: 借:發出商品/委托代銷商品 貸:庫存商品 (2)收到清單: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) (3)結轉成本: 借:主營業務成本 貸:發出商品/委托代銷商品 (4)結轉或支付手續費: 借:銷售費用 貸:應收賬款 (5)收到貨款凈額: 借:銀行存款 貸:應收賬款【扣除手續費部分】
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