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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們是聯(lián)營(yíng)的,超市每個(gè)月從貨款里面把費(fèi)用都扣了之后再給我們打貨款,我們不給超市開(kāi)票,但是超市扣的那部分費(fèi)用會(huì)給我們開(kāi)票,這個(gè)我要怎么做分錄

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/21 22:27
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
你好,這種模式就是代銷,超市收取的是代銷手續(xù)費(fèi)。從你們的角度,這筆代銷手續(xù)費(fèi)就是營(yíng)銷費(fèi)用,如費(fèi)用就可以了。貨物銷售出去的款,該結(jié)收入結(jié)收入。
2023 10/21 22:28
大侯老師
2023 10/21 22:30
委托方賬務(wù)處理如下: (1)發(fā)出商品: 借:發(fā)出商品/委托代銷商品 貸:庫(kù)存商品 (2)收到清單: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品/委托代銷商品 (4)結(jié)轉(zhuǎn)或支付手續(xù)費(fèi): 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 (5)收到貨款凈額: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款【扣除手續(xù)費(fèi)部分】
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