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老師,請問一下去年有一次銷售折扣300元,今年匯算清繳要調增,申報的時候已經調增了,分錄要怎么做呢

84785021| 提問時間:2023 10/23 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付賬款,貸利潤分配、未分配利潤、應交稅費、應交增值稅金向轉出。
2023 10/23 10:49
84785021
2023 10/23 10:57
我做的分錄是,借:銀行存款 銷售費用-優惠折扣,貸:主營業務收入 ,應交稅費,為什么要做預付賬款呢
郭老師
2023 10/23 10:59
你單位是銷售方的嗎?
郭老師
2023 10/23 10:59
上面寫的是購買方的,你給對方的優惠不如對方少支付。
84785021
2023 10/23 11:00
我是銷售方
郭老師
2023 10/23 11:01
開了負數發票的嗎 沒有的 你做了上面的這個 銷售費用納稅調增就行 不做其他的了
84785021
2023 10/23 11:03
沒有給對方開負數發票,就是先做了銷售折扣,老師我應該怎么做分錄啊,還是有點不太明白
郭老師
2023 10/23 11:12
你好,還是上面的賬務處理呀
84785021
2023 10/23 11:18
借應收賬款250.8,貸利潤分配-未分配利潤236.60應交稅費-應交增值稅金向轉出14.20
郭老師
2023 10/23 11:19
好,不用的,你在當年不是已經做了銷售費用,你只需要做銷售費用就可以的。
84785021
2023 10/23 11:20
你直接告訴我咋做的,我還是不明白,謝謝老師
郭老師
2023 10/23 11:21
借應收賬款,貸主營業務收入、應交稅費, 借銀行還款、銷售費用,貸應收賬款。
84785021
2023 10/23 11:23
我做的那個分錄是去年的,銷售費用在今年匯算清繳已經調增了,就是分錄忘記做了,我在做的你的分錄,不是重復了嗎
郭老師
2023 10/23 11:24
不用做賬務處理啊,因為這個實際已經發生了,這是調表不調賬。
84785021
2023 10/23 11:40
好的,我明白了,我一直以為要做分錄呢,謝謝老師
郭老師
2023 10/23 11:42
不用客氣,工作愉快。
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