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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我個(gè)體戶(hù)申報(bào)季報(bào)，想問(wèn)下 我這個(gè)季度在稅務(wù)局代開(kāi)了一筆27萬(wàn)專(zhuān)票 。稅額已繳納 。 我想問(wèn) 我這次在電子稅務(wù)局里面申報(bào)要怎么填呢 填在第多少列
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你好，在主表第2行填專(zhuān)票的不含稅金額，如果是1%的稅率，減免稅申報(bào)填減免的2%
2023 10/23 10:59
84785023 
2023 10/23 11:19
老師 我是本季度：電子普票開(kāi)具不含稅金額2871.29 稅額 28.71 ； 代開(kāi)專(zhuān)票 已繳納稅款不含稅金額 294059.41 稅額2940.59；合計(jì)金額是季度不超過(guò)三十萬(wàn)； 您看我這填的 怎么還是有問(wèn)題呢 ？還是要交稅呢
84785023
2023 10/23 11:21
老師 您幫我看看要怎么填啊
家權(quán)老師 
2023 10/23 11:27
第1行=第2行294059.41，第10行=2871.29，
減免稅申報(bào)填減免的294059.41*2%
第21行預(yù)交的稅款，填在稅局預(yù)交的增值稅
84785023
2023 10/23 11:38
老師 那個(gè)減免稅申報(bào)表我選的小規(guī)模增值稅減按1% 那條填的 ，不知是不是有問(wèn)題？主表還是要交稅
家權(quán)老師
2023 10/23 11:41
那個(gè)是代碼是正確的，減免的稅金是2%
84785023
2023 10/23 11:42
我填的金額是按照294059.41*0.02=5881.18來(lái)填的；您看下我主表 有問(wèn)題嗎 怎么還是要補(bǔ)稅額呢
家權(quán)老師
2023 10/23 11:43
第21行預(yù)交的稅款，填在稅局預(yù)交的增值稅
84785023
2023 10/23 11:48
老師 21行沒(méi)辦法填 是自動(dòng)出來(lái)的 是灰色
家權(quán)老師
2023 10/23 11:49
你們稅局代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有交稅？那么就得交
84785023
2023 10/23 11:54
交了的老師 當(dāng)時(shí)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票就要當(dāng)場(chǎng)交的
家權(quán)老師
2023 10/23 11:57
那么只有聯(lián)系稅局12366處理了，不然就重復(fù)交稅了
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