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問題已解決
老師問一下，去年的進項發票沒有入庫也沒有入賬，到今年可以入賬嗎 是不是按正常的入庫和銷售成本處理
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您好
請問貨物已經銷售了嗎
2023 10/23 15:06
84784980 
2023 10/23 15:08
沒有哦，我是根據進項發票來做庫存的
bamboo老師 
2023 10/23 15:12
那正常的入庫和銷售成本處理就好了
84784980
2023 10/23 15:26
我們現在被稅務數據查到 庫存期初20萬進項我認證了1999萬期末存貨200萬，我做的賬務是1770萬，費用發票120萬，稅務說我們還差200多萬發票 我覺得 發票是有多的
bamboo老師
2023 10/23 15:27
還差200多萬發票 沒明白這是什么意思
是根據什么算的差發票 主營業務成本還是利潤總額？
84784980
2023 10/23 15:29
是根據成本 和費用
bamboo老師
2023 10/23 15:31
您主營業務成本跟費用賬上金額是多少
有發票的存貨 20+1999-200=1819? ?那您做賬1770 是哪里來的
84784980
2023 10/23 15:32
意思是我庫存還做少了哦
84784980
2023 10/23 15:33
成本加費用是1851萬
bamboo老師
2023 10/23 15:34
按照您的描述 數字有點問題
成本費用應該是這么多
20+1999-200+120=1939
您做了成本1770 費用120? 1770+120=1890? 也不是1851啊
84784980
2023 10/23 15:36
當時 匯算清繳的時候把成本調增了部分 交了一點稅
bamboo老師
2023 10/23 15:39
那現在稅務還說差200是啥意思？
匯算清繳少納稅調整了？
bamboo老師
2023 10/23 15:41
您賬上成本費用多少金額 收到發票多少金額 納稅調整多少金額
84784980
2023 10/23 15:41
就是不曉得哇 去年就整改過一次了 說后臺數據調出來還差這些
bamboo老師
2023 10/23 15:41
還有工資福利計入成本 這些不需要發票的 稅務有沒有計入
84784980
2023 10/23 15:54
計入了的
bamboo老師
2023 10/23 15:57
那要問下稅管 這個200差的是哪里的發票什么 不然這也無從下手?
稅務系統功能很強大? 會預警有疑點提示 應該有份文件給您的啊 根據文件的疑點 一個一個的分析
84784980
2023 10/23 15:59
我覺得應該是2019年的發票 沒有統計在里面
bamboo老師
2023 10/23 16:00
就是2019年的發票入賬了? 但是沒有銷售結轉到主營業務成本 是這個意思嗎
84784980
2023 10/23 16:02
2019年的發票沒有入賬也沒有認證是到2020年才來認證的
bamboo老師
2023 10/23 16:03
有這種可能的 這個是時間差異?
bamboo老師
2023 10/23 16:11
那您有沒有收到整改通知書的
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