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小規模納稅人，專票一個點 普票1個點，一個季度加起來沒有超過30萬，報早增值稅，表格應該怎么填寫呀
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你好。把專票填寫到第1行和第2行。然后普通發票的直接填寫到小微企業減免銷售額那一行。然后再把專用發票的減免的2%填寫減免表。
2023 10/23 19:08
84784988 
2023 10/23 19:11
填了，不能通過
玲老師 
2023 10/23 19:13
現在有什么提示的嗎？因為咱小藝30萬元，普通發票是免稅的。
84784988
2023 10/23 19:18
其他應收款出現負數怎么辦
84784988
2023 10/23 19:21
減免表怎么填呀
玲老師
2023 10/23 19:22
你好 增值稅哪來的其他應收款??
玲老師
2023 10/23 19:22
填寫專票對應的減免的 2%
84784988
2023 10/23 19:26
是這樣填寫的么
84784988
2023 10/23 19:27
這個是增值稅主表，不知道怎么填寫了
84784988
2023 10/23 19:36
可以回復一下么
玲老師
2023 10/23 19:41
現在不通過的提示是什么？
玲老師
2023 10/23 19:42
把減免的稅額再填寫到主表的。第18行。
84784988
2023 10/23 20:09
這個表應該怎么填寫了
玲老師
2023 10/23 20:20
把小微企業減免的政策選擇上，然后就把減免的那個金額填上就行了。免得是2%。
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