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小規模納稅人,專票一個點 普票1個點,一個季度加起來沒有超過30萬,報早增值稅,表格應該怎么填寫呀

84784988| 提問時間:2023 10/23 19:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。把專票填寫到第1行和第2行。然后普通發票的直接填寫到小微企業減免銷售額那一行。然后再把專用發票的減免的2%填寫減免表。
2023 10/23 19:08
84784988
2023 10/23 19:11
填了,不能通過
玲老師
2023 10/23 19:13
現在有什么提示的嗎?因為咱小藝30萬元,普通發票是免稅的。
84784988
2023 10/23 19:18
其他應收款出現負數怎么辦
84784988
2023 10/23 19:21
減免表怎么填呀
玲老師
2023 10/23 19:22
你好 增值稅哪來的其他應收款??
玲老師
2023 10/23 19:22
填寫專票對應的減免的 2%
84784988
2023 10/23 19:26
是這樣填寫的么
84784988
2023 10/23 19:27
這個是增值稅主表,不知道怎么填寫了
84784988
2023 10/23 19:36
可以回復一下么
玲老師
2023 10/23 19:41
現在不通過的提示是什么?
玲老師
2023 10/23 19:42
把減免的稅額再填寫到主表的。第18行。
84784988
2023 10/23 20:09
這個表應該怎么填寫了
玲老師
2023 10/23 20:20
把小微企業減免的政策選擇上,然后就把減免的那個金額填上就行了。免得是2%。
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