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老師好小規模季未超30萬 沒有開專票，紅色這里應該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，沒有超過三十萬也沒有開專票就只需要填寫主表小微企業免稅銷售額那欄，減征額是需要交稅才用填的。
2023 10/23 21:28
84785036 
2023 10/23 21:31
數據應該填寫多少老師
84785036
2023 10/23 21:32
這是主表老師 哪些數字需要改
陳彤彤老師 
2023 10/23 22:45
你好，你需要把減免稅那張表清零 什么都不填，主表就只需要填你現在填寫的那個數字即可，就不會再跳紅了
84785036
2023 10/24 09:15
我現在清零了 9月份做的稅務登記 7-10月份就開了這一張票 為啥系統自動帶出來的數據有差額 差額該怎么辦點申報系統顯示這個錯誤提示信息
陳彤彤老師
2023 10/24 10:23
這個數據顯示你們還代開過普票 金額合計為221940元，你們開具的發票是農產品免稅發票，所以需要分兩步填寫，開票免稅的193140填入貨物欄其他免稅銷售額，稅局代開的發票是服務類的話就填入服務那欄的小微企業免稅銷售額那欄，減免稅那邊就要填入免稅 選擇政策 金額為193140
84785036
2023 10/24 10:35
老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了
84785036
2023 10/24 10:39
這是申報的主表老師看合適著沒有
陳彤彤老師
2023 10/24 10:39
減免稅那里需要填入免稅收入 選擇政策是銷售農產品那個
84785036
2023 10/24 10:42
是上面這張圖嗎
陳彤彤老師
2023 10/24 11:03
是的，2那里也要填，3不填
84785036
2023 10/24 11:33
老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗
陳彤彤老師
2023 10/24 11:48
是減免稅那張表失敗嗎還是主表失敗
84785036
2023 10/24 11:49
沒有顯示哪里失敗是顯示這個
84785036
2023 10/24 11:54
我也不知道是哪個表失敗了應該是第一張納稅申報表
陳彤彤老師
2023 10/24 16:43
是你的代開發票不含稅收入的問題，需要你再檢查一下是多少。
陳彤彤老師
2023 10/24 16:43
就是收入填寫的比實際開票金額少了
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