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報增值稅的表 第18行 本期應納稅額減征額怎么算?

84784964| 提問時間:2023 10/23 21:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
如果是增值稅應納稅額減征額,是根據增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費的發生金額填寫。如果是企業所得稅的本期應納稅額減征額,是根據實際減免的企業所得稅金額填寫。比如符合小型微利企業條件,應納稅所得額低于100萬,稅率是5%,減免所得稅=應納稅所得額*20%。
2023 10/23 21:35
84784964
2023 10/23 21:38
我問的是(小規模納稅人) 我要報增值稅及附加費申報表 ? ? ? 里面有一個報增值稅及附加 第18行 怎么算出來的
84784964
2023 10/23 21:39
你別扯別的
84784964
2023 10/23 21:44
第18行 默認是個0 不通過 不讓申報
84784964
2023 10/23 21:54
為什么第十八行默認的填0不對?為什么不讓申報? 為什么不通過?
王超老師
2023 10/24 06:15
你要填寫2%的增值稅的,那樣才可以的,你不能填0的
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