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問(wèn)題已解決

報(bào)增值稅的表 第18行 本期應(yīng)納稅額減征額怎么算?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/23 21:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是增值稅應(yīng)納稅額減征額,是根據(jù)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)生金額填寫(xiě)。如果是企業(yè)所得稅的本期應(yīng)納稅額減征額,是根據(jù)實(shí)際減免的企業(yè)所得稅金額填寫(xiě)。比如符合小型微利企業(yè)條件,應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是5%,減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%。
2023 10/23 21:35
84784964
2023 10/23 21:38
我問(wèn)的是(小規(guī)模納稅人) 我要報(bào)增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表 ? ? ? 里面有一個(gè)報(bào)增值稅及附加 第18行 怎么算出來(lái)的
84784964
2023 10/23 21:39
你別扯別的
84784964
2023 10/23 21:44
第18行 默認(rèn)是個(gè)0 不通過(guò) 不讓申報(bào)
84784964
2023 10/23 21:54
為什么第十八行默認(rèn)的填0不對(duì)?為什么不讓申報(bào)? 為什么不通過(guò)?
王超老師
2023 10/24 06:15
你要填寫(xiě)2%的增值稅的,那樣才可以的,你不能填0的
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