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稅控系統維護費280元,借:管理費用,貸:現金借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這個科目月底怎么結轉借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?

84785020| 提問時間:2018 02/02 14:50
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018 02/02 14:51
84785020
2018 02/02 15:08
賬上月底增值稅結轉是:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 這二個會計分錄要合并嗎?
鄒老師
2018 02/02 15:13
你好,不需要,月底結轉只需要做這個分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
84785020
2018 02/02 15:40
稅控系統維護費是不用認證的,但已經認證,申報時是不是做進項轉出 賬上能不能不做進項稅,也不做進項轉出,直接做減免稅款
鄒老師
2018 02/02 15:41
你好,認證了你想全額抵扣,就需要轉出的,不做轉出那就只能是抵扣票面稅額,而不是全額抵扣的
84785020
2018 02/02 15:46
我是想賬上不做進項,280全額進費用,然后再做減免稅款 申報的時候肯定是進項里面有這筆,然后進項轉出這筆,減免再填一筆全額的
鄒老師
2018 02/02 15:54
你好,你就需要先把認證的280的發票做轉出,然后全額計入費用,然后全額減免稅款
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