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應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的區(qū)別

84785038| 提問時(shí)間:2018 02/02 15:22
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是認(rèn)證并本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用于購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)在建工程,以及輔導(dǎo)期的進(jìn)項(xiàng)稅。
2018 02/02 15:23
84785038
2018 02/02 15:46
我理解下,您看看對(duì)不對(duì),待抵扣進(jìn)項(xiàng)是指以后期間可以抵扣的,而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是檔期可以抵扣的,一般是待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 就是說如果待認(rèn)證完了,能夠當(dāng)期抵扣的就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果是以后期間抵扣的就可以先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到了可以低吼的期間再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
張艷老師
2018 02/02 15:55
第一段理解的對(duì) 第二段理解的對(duì),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 第三段理解的不對(duì),如果出現(xiàn)留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,只等以后期間抵扣用。還有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額僅用于不動(dòng)產(chǎn)和輔導(dǎo)期的進(jìn)項(xiàng)稅額,平時(shí)是用不到的。
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