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應交稅費-待抵扣進項稅額與應交稅費-應交增值稅(進項稅額)的區別

84785038| 提問時間:2018 02/02 15:22
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)是認證并本月抵扣的進項稅額。 應交稅費-待抵扣進項稅額用于購入不動產或不動產在建工程,以及輔導期的進項稅。
2018 02/02 15:23
84785038
2018 02/02 15:46
我理解下,您看看對不對,待抵扣進項是指以后期間可以抵扣的,而應交稅費-應交增值稅(進項稅額)是檔期可以抵扣的,一般是待抵扣進項轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 就是說如果待認證完了,能夠當期抵扣的就轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 如果是以后期間抵扣的就可以先轉入應交稅費-待抵扣進項稅額,到了可以低吼的期間再轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)?
張艷老師
2018 02/02 15:55
第一段理解的對 第二段理解的對,借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額 第三段理解的不對,如果出現留抵進項稅額時,不用做結轉分錄的,只等以后期間抵扣用。還有應交稅費-待抵扣進項稅額僅用于不動產和輔導期的進項稅額,平時是用不到的。
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