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問(wèn)題已解決

接了一個(gè)國(guó)外的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)合同是跟國(guó)外公司簽訂的,但是國(guó)外的公司委托一個(gè)國(guó)內(nèi)的公司給我們打款的,這種情況能做哪種:免退稅,免稅不退,不免也不退稅?屬于哪種

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/24 21:37
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)《應(yīng)稅服務(wù)適用增值稅零稅率和免稅政策的規(guī)定》(財(cái)稅〔2013〕106號(hào)附件4)第四條規(guī)定,如果屬于適用增值稅一般計(jì)稅方法的,生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行免抵退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)外購(gòu)研發(fā)服務(wù)和設(shè)計(jì)服務(wù)出口實(shí)行免退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)自己開發(fā)的研發(fā)服務(wù)和設(shè)計(jì)服務(wù)出口,視同生產(chǎn)企業(yè)連同其出口貨物統(tǒng)一實(shí)行免抵退稅辦法。因此,你單位如為外購(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù)的,無(wú)需變更退(免)稅辦法,仍實(shí)行免退稅辦法;如為自行開發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)的,則需變更退(免)稅辦法,實(shí)行免抵退稅辦法??梢韵硎芡硕?,
2023 10/24 21:46
84785033
2023 10/24 22:01
設(shè)計(jì)服務(wù)是我們?yōu)閲?guó)外的公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),我們?yōu)樗麄冄b修的房子提供設(shè)計(jì)服務(wù),這種是免退稅嗎?然后是免退稅的話,跟收款方式?jīng)]有關(guān)系嗎?他們委托國(guó)內(nèi)的公司付款給我們公司也可以做退免稅嗎?
羅雯老師
2023 10/24 22:11
你好 ,你們合同和收款方不一樣,可能需要咨詢你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局 ,看是否能認(rèn)可你們的這筆收入享受退稅。
84785033
2023 10/24 22:20
一般情況下,是要國(guó)外打款過(guò)來(lái),這樣才能做免退稅嗎?
羅雯老師
2023 10/24 22:23
是的,這樣就是資金流合同流發(fā)票流三流一致
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