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問題已解決

老師,請問下,法人有A,B兩個公司,A是B公司股東之一,法人從A公司支取70萬元轉到B公司,之前分錄都是正常做的,后面B公司一直沒有回款,調整為 A公司直接轉給B公司,這樣調可以?

84785042| 提問時間:2023 10/25 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個支付的是什么業務的?
2023 10/25 10:43
84785042
2023 10/25 10:44
是給B公司做保證金用的
郭老師
2023 10/25 10:50
你好,借銀行 貸其他應付款。
84785042
2023 10/25 10:54
作為A公司能調整為:借應收B貸其它應付?
郭老師
2023 10/25 10:59
可以的,可以這么做的。
84785042
2023 10/25 11:02
那作為B公司是不是也要做相應分錄借其他應付,貸應付A呢 因為之前只做了 A的分錄,沒有做B導致兩邊賬不平
郭老師
2023 10/25 11:13
另一個企業不用做的。
84785042
2023 10/25 11:18
那B公司之前做的是借銀行,貸其它應付 如果B不做調整,和A對賬差一筆70萬的,也沒關系?
郭老師
2023 10/25 11:21
是的,這個沒有關系的。
84785042
2023 10/25 11:24
好的,那作為A公司之前調整是用法人簽字的單據做附件,可以?
郭老師
2023 10/25 11:30
你好,自己寫一個摘要說明就可以。
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