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我是剛交接的會計 我發現前會計把很多固定資產折舊多了怎么辦
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您好
請問是以前年度多計提的嗎
2023 10/25 15:18
84784986 
2023 10/25 15:20
是的 包括上個月這些固定資產都還在計提
bamboo老師 
2023 10/25 15:24
那停止計提折舊 把今年計提的紅沖回去
以前年度多計提的 等固定資產清理的時候再處理
84784986
2023 10/25 15:27
以前年度多計提的 固定資產清理該怎么處理呀分錄該怎么做
bamboo老師
2023 10/25 15:28
一樣的啊
借：固定資產清理
借：累計折舊
貸：固定資產
只是您這個固定資產清理是個負數而已
84784986
2023 10/25 16:15
但是很奇怪的是，按實際的折舊到現在其實是小于原值的，金蝶系統不知道怎么會負數
84784986
2023 10/25 16:15
好的老師 這個分錄會了
bamboo老師
2023 10/25 16:22
那您查看下軟件固定資產明細
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