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公司有個項目9個點的專票。收人家稅點6.77%然后對方開了9個點進項給我們。要把9個點的稅還給對方怎么算這個稅點

84785003| 提問時間:2023 10/25 21:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,就是我們給這個項目開專票的稅金還給他們,
2023 10/25 21:57
84785003
2023 10/25 22:03
9個點的稅金嘛?那如果對方當時拿著免稅的發票。要怎么還
廖君老師
2023 10/25 22:04
您好,您說的是我們開了9點,對方又拿來9點票給我們,6.77%也收取,那就是把原來的9個點發票上的稅還給人家嘛
84785003
2023 10/25 22:09
我腦子有點繞不過彎,就比如80萬的總工程。我們收了人家稅金6.77%,然后對方又開了免稅的發票給了我們。我們就是要把這個對方免稅的9個點的稅金還給她嘛。那還稅金這個要做賬嗎
廖君老師
2023 10/25 22:14
您好,那這個題變了嘛,最初您說人家開來9點發票,現在又說是免稅的 開的免稅我們又不能抵扣的,就是入了成本費用,開來發票金額 除1.09乘9%就是9個點稅金 這個哪有分錄哦,從賬上都不好走這個款,這個都是違規操作,不能寫在賬上的
84785003
2023 10/25 22:15
因為對方開的是自產農產品的免稅。我們可以用來抵9個點的
84785003
2023 10/25 22:17
我不懂為什么要返給對方
廖君老師
2023 10/25 22:17
您好,明白,這么回事度,就是發票價格*9%,就是這么簡單算的 借:存貨??發票價格*91 %? ? ?進項稅? ?發票價格*9%? ?貸:應付賬款 這個稅點付給人家,您們準備從公賬付呀,這是假的不要體現在賬上了
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