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問題已解決
我要錄期初數據，為了統一科目不那么亂，請幫我看看圖上的調整對不對？哪里有問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，應付和預收期末余額是貸方余額，不存在負數情況，為什么要調整
2023 10/27 15:30
84784986 
2023 10/27 15:35
預付就只有那一筆，所以不想建這個科目，從代賬那邊拿回的，他們的科目太亂了，想統一一下科目。因為公司這邊前期也已經在沒有期初的情況下已經有幾個月的賬了，所以為了跟已有科目統一起來，做個調整
miao 
2023 10/27 15:47
可以，如果不想設預付科目的話，可以在應付核算，報表再重分類到預付
84784986
2023 10/27 15:50
你好像搞錯了，是不想設預收，還有其他幾個科目
miao
2023 10/27 15:52
道理是一樣的，應付預付可以只在一方核算，應收預付也可以在一方核算，但其他應收應付一般分開核算
84784986
2023 10/27 15:53
我表上那么調整后錄期初有沒有調整錯了的？
miao
2023 10/27 15:57
應付賬款一般核算采購款項，其他應收一般核算代收代付款項，款項性質不同，一般不能合并的，所以應付賬款.代杭志建議不要重分類到其他應收款；
預收賬款.重慶富勝科技有限公司可以重分類到應收賬款；
其他應付.代杭志可以重分類到其他應收
84784986
2023 10/27 16:01
預收賬款貸方余額198800調整到應收后，錄期初數是錄負數還是正數呢？其他應付113029.52調整到其他應收后錄期初余額的時候是該負數還是正數呢？
miao
2023 10/27 16:07
目前在預收/其他應付余額是正數，調到應付/其他應收余額就變成負數
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