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問題已解決
我以前做的其他應付一xx人，有些是往來款，有些是借款，時間久了，打款時都不知道有多少往來款和多少報銷款？
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學員朋友您好，這種情況臨時需要分開核算的，也可以通過摘要寫報銷/往來款，在Excel表里面分類統計
2023 10/29 16:50
84784960 
2023 10/29 16:53
是這樣設置嗎？其他應付款一往來款一張三，其他應付款一報銷款一張三？
易 老師 
2023 10/29 16:56
你好，可以的， 沒問題
84784960
2023 10/29 17:01
還有其他應收款一張三和其他應付款一張三，同一個人同時用這兩個科目是不是也不好查賬？應該怎么設置？
易 老師
2023 10/29 17:14
匯總可以查一級科目輔助明細可以查分類統計
84784960
2023 10/30 06:58
7月份有2張發票未做賬，企業所得稅申報了也預繳了，這個月沒什么業務，如果把7月份的一張2萬的票做到10月份的話，收入是8萬多一成本7萬多＝利潤只有2千多。7月份還有一張3萬多的放到11月份可以嗎？還是怎么操作好些？
易 老師
2023 10/30 08:05
你好，可以的， 同一個年度沒問題 ，跨年時要注意，盡量不要跨年，以免調整
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