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10月收到進項票,貨款也收了,專票沒開,等于沒有銷項稅,做賬怎么做?

84784964| 提問時間:2023 11/01 07:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2023 11/01 07:17
84784964
2023 11/01 15:05
那我收到下游貨款,沒開發票,記賬 是? 借:銀行存款,貸:應交稅費—待轉銷項稅額,主營業務收入,然后次月交稅時候把待轉銷賬稅沖掉嗎?
廖君老師
2023 11/01 15:06
您好,這個當然不行呀,我們可以不抵扣,但我們不能有銷售不交增值稅,收入 和 銷項稅是匹配的
84784964
2023 11/01 15:06
次月交稅,借:應交稅費—待轉銷賬稅額,貸:應交稅費—應交增值稅銷項稅額
84784964
2023 11/01 15:08
我十月底收的款,可是十月稅局跳風險沒開票,11月才能開專票,
廖君老師
2023 11/01 15:16
您好, 這個是肯定不行的,要么不確認收入,下月確認,這個是延遲交增值稅,要罰款的
84784964
2023 11/01 15:47
稅局人說的15號后的銷售額可以算在次月,然后下期再報增值稅
廖君老師
2023 11/01 15:50
您好,是不是稅務的人聽錯了呀,沒有這回事的,我們31號晚上12點的銷售單都要交稅的
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