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問題已解決
我們以前的用友固定資產模塊有問題，累計折舊數大于固定資產原值
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 固定資產在2013年計提折舊完畢，超出原值17.25元，資產凈值82.5元，在今年對賬時檢查出來，現在財務應該怎么處理
2018 02/06 10:23
鄒老師 
2018 02/06 10:28
你好，你需要做調整分錄
借；累計折舊 貸；以前年度損益調整
84785038 
2018 02/06 11:41
這個問題用上面的做嗎？
鄒老師
2018 02/06 11:42
你好，是的，通過這個分錄調整 借；累計折舊 貸；以前年度損益調整
84785038
2018 02/06 11:43
在2013年已經計提完畢，這個資產凈值82.5元，折舊多計提17.25元，合計99.76元，，在今年用這個處理嗎？借；累計折舊 貸；以前年度損益調整
鄒老師
2018 02/06 11:45
你好，以前年度多 計提，就是這個分錄 借；累計折舊 貸；以前年度損益調整
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