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10月未開發票給租戶也未收到租金。那我在10月做未開票收入,11月補開10月的租金發票11月應該怎么做賬務處理

84784964| 提問時間:2023 11/01 11:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
治你,紅字沖回10月暫估收入分錄,按發票金額重新做賬
2023 11/01 11:13
小林老師
2023 11/01 11:13
您好,紅字沖回10月暫估收入分錄,按發票金額重新做賬
84784964
2023 11/01 11:34
10月的暫估分錄我們系統(SAP)是沒有暫估這個明細科目的又該怎么處理
小林老師
2023 11/01 11:42
您好,那您10月的分錄是?
84784964
2023 11/01 11:57
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-銷項 這樣子正常做然后申報10月增值稅的時候把這收入填入未開票收入。11月補開10月租金發票然后申報11月增值稅的時候再更正10月申報的未開票收入為0或者11月申報里填表3(不動產扣除明細扣除10月的不開票收入)那個方法合理
小林老師
2023 11/01 12:26
那您紅字沖回這個分錄,再重新做賬
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