老師是匯算清繳里面的，假如我物料10萬，計提減值2萬，賣出6萬，其余4萬報廢了，這張表該怎么填呢

這6萬如果是允許稅前扣除 第一列，第二列、第五列都是填寫6萬。

那2萬是不是要轉(zhuǎn)銷

你好 需要的 那就沒有轉(zhuǎn)嗎 貨物都不存在了，你怎么不轉(zhuǎn)？

第一列不是寫轉(zhuǎn)銷的2萬金額嗎，那6萬是物料銷售出去了做了收入

就是轉(zhuǎn)銷了這2萬，

你好，那你報廢損失不在這里填寫

提了2萬壞賬，然后還有4萬報廢的

關(guān)于這批貨主表資產(chǎn)減值損失那里填寫的是10萬，但是我實際上轉(zhuǎn)銷2萬，那我就調(diào)增8萬，然后在附表納稅調(diào)增表里面減值準備金里面填了8萬，然后這2萬在現(xiàn)在這個表A105090提現(xiàn)，但是我不會填

是的，提了2萬還有4萬報廢的

那在哪里填寫呢

你好，你這是貨物原值是10萬，但是你計提的減值是2萬，你轉(zhuǎn)銷的也是2萬呀 這不填寫庫存商品的原值

好像是要在這里填寫，它才會反應(yīng)到納稅調(diào)整表里面在資產(chǎn)損失提現(xiàn)

那你最后調(diào)整的是多少，你填寫出來截圖。