我看軟件里還有明細科目，但是沒培訓費，這個能填啥啊

計入到辦公費，這個的

好的，老師，另外有一張發票是臺鉆，1410元，這個我要算什么呢，是算費用還是算資產啊，如果算固定資產是不是要提折舊啊，但這個發票是7月的，

嗯對，這個是算費用就行

老師，就是付給一個供應商的2次款，可以做一個憑證嗎

可以這個是沒問題的

老師，我先錄的費用憑證，收入的后面錄，這個金額負數，沒事吧

沒事，這個是不影響的哈

好的，老師，再問個問題，這個社保的余額是啥意思啊

剛才忘記傳圖了

這個是應該還沒有支付的

好吧，老師，還有個問題，是老板打錢給公司，然后又退給他，我這么寫對嗎

借銀行存款2W，貸其它應付款2W

這個分錄是對的哈

好的，謝謝老師，再問下，老板給賬上打錢，寫的往來款，我是不是就還是寫剛才的分錄啊

對的，是這個意思的哈

好的，老師，還有一個，就是之前有一筆款做了其它應付，后來兩邊簽了技術服務合同，現在也開了票了，這個分錄咋做啊

是你們開票的嗎還是

對，我們開的技術服務票，兩個公司是我們分別兩個老板的

你們不是直接做收入嗎。。。

是這樣的，這個錢是9月打的了，當時沒說簽合同，只是應急，老師你懂的~~~

那你就只能做往來，沒有其他