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問題已解決

出口一單貨物,報關(guān)了,但不收匯,因為是作為樣品送給客戶了,請問老師怎么處理?(我公司出口產(chǎn)品不涉及退回,視同國內(nèi)銷售)

84785011| 提問時間:2023 11/02 16:21
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速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,樣品送給客戶視同銷售。
2023 11/02 16:22
84785011
2023 11/02 16:36
請問具體怎么寫分錄?
姜再斌 老師
2023 11/02 16:40
借:銷售費用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785011
2023 11/02 16:41
明白了,走銷售費用,謝謝老師。
姜再斌 老師
2023 11/02 16:45
您好,同學(xué),不用客氣,感謝你的提問
84785011
2023 11/02 17:14
老師,麻煩再問一下,我們獲得這批樣品也是免費的,這個怎么賬務(wù)處理?
姜再斌 老師
2023 11/02 17:25
那就走營業(yè)外收支 借:相關(guān)資產(chǎn)科目 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:收入和稅費
84785011
2023 11/02 17:34
進、出貨品的單價可以一致嗎?可以走營業(yè)外收入和銷售費用嗎?因為出口的貨物性質(zhì)是“貨樣廣告品”
姜再斌 老師
2023 11/02 19:22
可以平價進,平價出,也按同類商品的市場價估算。可以確認為銷售費用。
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