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問(wèn)題已解決
您好，1月份收到一張專用發(fā)票，不能抵扣，不能入賬，9月份新來(lái)的會(huì)計(jì)不知情的情況下，入賬抵扣了?，F(xiàn)在要沖掉，并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
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借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/02 16:55
84784992 
2023 11/02 16:56
這張票不能用，費(fèi)用也不能做，之前借費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付
84784992
2023 11/02 16:56
現(xiàn)在該怎么做
家權(quán)老師 
2023 11/02 16:57
那么直接申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不做賬
84784992
2023 11/02 16:59
9月份已經(jīng)做費(fèi)用了。把9月憑證刪了？
家權(quán)老師
2023 11/02 17:00
嗯嗯，直接刪除憑證就是，申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784992
2023 11/02 17:00
9月沒(méi)有做費(fèi)用，我就準(zhǔn)備讓他申報(bào)直接轉(zhuǎn)出，但是做了，我想問(wèn)下有什么好的處理方法，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
84784992
2023 11/02 17:00
好的好的，跨季度了，沒(méi)事吧
家權(quán)老師
2023 11/02 17:01
就是直接刪除憑證
84784992
2023 11/02 17:01
好的好的，感謝
家權(quán)老師
2023 11/02 17:04
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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