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本期收到貨款沒給對方開票，要確認收入和銷項稅嗎？
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你好，貨物給對方了嗎？
2023 11/02 17:44
84784954 
2023 11/02 17:45
貨物給了對方
郭老師 
2023 11/02 17:45
嚴格來說需要的無票收入，因為你符合納稅義務。
84784954
2023 11/02 17:46
但是我下個月補開票的話，怎么報稅呀
郭老師
2023 11/02 17:47
未開具發票負數
開具的發票正數
84784954
2023 11/02 17:48
填負數的話申報能通過嗎
郭老師
2023 11/02 17:49
我們這邊可以的，只要合計銷售額不是負數就行。
84784954
2023 11/02 18:22
請問小規模納稅人增值稅3%減到1%，減免的2%要計入其他收益，還是不做賬務處理
郭老師
2023 11/02 18:25
不用做賬務處理的。
84784954
2023 11/02 18:28
好的，但是申報的時候需要填增值稅減免稅申報明細表吧
郭老師
2023 11/02 18:29
如果需要交稅的話，填寫減免表
2%
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