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問題已解決

老師,我9月份計提的10月電費,10月錢交完了,但是10月發票沒開出來,我怎么做憑證啊??以前是10月沖減9月計提10月的電費

84785008| 提問時間:2023 11/03 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在這種情況下,你可以采取以下步驟來做憑證: 1.確認10月份的實際電費金額。你可以聯系電力公司或查看電表讀數來確認10月份的電費金額。 2.沖減9月份計提的10月份電費。在9月份計提的電費科目下進行紅字沖減,以抵消計提的電費金額。 3.記錄10月份的實際電費。將確認的10月份實際電費金額記錄在相應的費用科目或應付賬款科目下。 4.待10月份發票開具后,進行發票處理。一旦收到10月份的電費發票,將其與實際電費金額進行核對,確保一致后進行相應的會計處理,例如借記“應付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。 以前的方法中,你提到的是在10月沖減9月計提的10月電費,這種方法也是可行的。在這種情況下,你只需在10月份確認實際電費金額后,將其沖減9月份計提的電費,然后再將實際電費金額記錄在10月份的費用科目或應付賬款科目下。待發票開具后,再按正常流程進行相應的會計處理。
2023 11/03 15:43
84785008
2023 11/03 16:10
太多了,沒看明白,我現在做了一個沖減的,我們開的是專用發票,而且有有個普通發票免稅200多的
樸老師
2023 11/03 16:12
根據您提供的信息,您上個月遞減的金額是按照規定計算的,但是這個月顯示額度不夠可能是因為上個月的遞減金額已經用完了。每個月的抵減金額是根據上一個月的遞減金額計算的,如果上一個月的遞減金額已經用完了,那么這個月就需要重新計算抵減金額。 如果您的采集信息中只記錄了9個月的工資信息,那么您可以嘗試將采集信息中的工資記錄改為12個月,然后再重新計算抵減金額
84785008
2023 11/03 16:13
你回答錯了吧,不是我問的啊
樸老師
2023 11/03 16:17
你沖減收入直接原分錄負數紅沖就可以 不好i意思 上面不是給你的 窗口自動跳了
84785008
2023 11/03 16:20
你看看,我9月,10月這么做的,但是10我銀行賬戶繳電費,就是發票沒開出來,那我怎么做啊
樸老師
2023 11/03 16:23
同學你好 做往來科目就可以 借預付賬款 貸銀行存款
84785008
2023 11/03 16:37
哦哦,我掛賬是其他應付款啊?可以嗎
樸老師
2023 11/03 16:45
也可以的 這個科目也可以
84785008
2023 11/03 16:46
會計說這樣做
樸老師
2023 11/03 16:47
也可以的 收到發票附在這個分錄后面
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