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問題已解決

老師,應收賬款借方是負數,還有出現在貸方是代表什么

84785007| 提問時間:2023 11/04 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應收賬款在借方負數表示你們單位提前收了人家的錢,在貸方的表示對方欠了你的錢
2023 11/04 10:31
84785007
2023 11/04 10:37
老師,這個是9月份的應收,出現在貸方的數是預收對嗎?
郭老師
2023 11/04 10:38
對的,是的,是這么做的。
84785007
2023 11/04 10:44
老師,老板要往來賬,我導出來前是不是應該點一下重分類后在打印出來啊,我要點重分類的話,有貸方余額的正數應收是不是就歸類到應收賬款的借方為負數了,就例如上圖有家公司的期初余額貸方23萬,本期發生0,期末余額貸方23萬,這23萬是預收嗎?老板問我這23萬咋回事兒
郭老師
2023 11/04 10:45
分不分類都可以的。
84785007
2023 11/04 10:47
那這家公司應收出現23萬貸方,是我們公司收到了對方錢,沒給人貨沒給人開票是嗎?我咋和老板說
郭老師
2023 11/04 10:48
就是提前收了人家的錢,一直沒有做收入,沒有開發票。
84785007
2023 11/04 10:51
明白啦老師,老師現在塊年末了,財務這邊有什么需要注意的或者需要提前去做的嗎?
郭老師
2023 11/04 10:52
這個預售賬款時間掛的長嘛,時間不要太長,不要有太多的余額。
84785007
2023 11/04 11:00
長,挺長時間了,老師,這個是導的9月的應收,這個期初余額是上月的期末對不對?如果打印出來的是1到9月的應收賬款,期初余額也是上月的期末吧?
郭老師
2023 11/04 11:04
給對方提供了貨物或者是服務嗎?
84785007
2023 11/04 11:13
這個我剛接手這家的23萬還真不太清楚咋回事,老師,如果真實發生了但是對方一直沒要票,這筆是不是要計無票收入?但是計入無票收入是不是匯算清繳的時候這23萬要按5%或者25%交所得稅啊?
郭老師
2023 11/04 11:15
對的,是的,需要繳納的。
84785007
2023 11/04 11:24
老師,做無票收入23萬要價稅分離,匯算清繳時調增的數是價稅分離后的主營業務數還是就是這個23萬價稅合計數啊
郭老師
2023 11/04 11:30
你好,價稅分開來的
84785007
2023 11/04 11:46
他是小規模,價稅分離,主營業務收入22萬,如果正常開票了,這22萬主收入是扣除主成本后的利潤算所得,現在沒給開票進無票收入了,到時候就是主收入22不可以扣除主成本后的利潤數計算所得,就要用22萬主收入的數算所得,22萬??5%或者25%,算出來的數就是應該繳納上去的所得稅,對不對老師
郭老師
2023 11/04 11:46
開發票不開發票,一樣做一樣做,一樣做沒有區別,你有成本費用可以抵扣呀。
84785007
2023 11/04 11:56
那如果無票收入22萬,成本15萬,費用2萬,利潤5萬,是按5萬算所得稅嗎?那大家說的無票收入匯算清繳調增,調增哪個數算所得稅,不是5萬嗎?
郭老師
2023 11/04 11:57
是的是的, 無票支出調增
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