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問(wèn)題已解決

如果總賬與倉(cāng)庫(kù)賬對(duì)賬時(shí),期初余額對(duì)不上是什么原因,是通過(guò)成本調(diào)整單去調(diào)整嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/04 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去查一下原因會(huì)不會(huì)是你們實(shí)際有入庫(kù)或者出庫(kù)沒(méi)有開發(fā)票帳上沒(méi)有做
2023 11/04 14:35
84784987
2023 11/04 14:36
如果只是出入很小的金額,不想去找原因,是可以通過(guò)成本調(diào)整單去做的嗎?
郭老師
2023 11/04 14:37
可以的,可以這么做。
84784987
2023 11/04 14:38
比如只差十幾元,那這個(gè)成本調(diào)整單是怎么做呢?
郭老師
2023 11/04 14:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品或者做相反的。
84784987
2023 11/04 14:42
你的意思是直接做個(gè)憑證調(diào)平,然后以后期間就會(huì)對(duì)得上是嗎?
郭老師
2023 11/04 14:45
你好 對(duì)的 以后就不管了
84784987
2023 11/04 14:47
那什么時(shí)用做入庫(kù)成本調(diào)整單,什么時(shí)做出庫(kù)成本調(diào)整單
郭老師
2023 11/04 14:48
分別調(diào)整入庫(kù)的不對(duì)的 購(gòu)入金額 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額不對(duì)的 銷售出去的
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