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老師,請問自產產品用于公益性捐贈,怎樣做賬?

84785039| 提問時間:2023 11/05 20:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:營業外支出 貸:主營業務收入 貸:銷項 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023 11/05 20:30
84785039
2023 11/05 20:47
老師,外購產品用于公益性捐贈又是怎樣做帳呢?
文文老師
2023 11/05 20:49
分錄也是一樣的,只是再多個購入的分錄
84785039
2023 11/05 20:59
教稅務師的晏老師,她說的分錄是這樣的: 借:營業外支出? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費一應交增值稅(銷項稅額) 我一直弄不明白這兩種分錄,究竟哪一種分錄是對的?你們幫我徹底解開這個迷惑好嗎?
文文老師
2023 11/06 09:40
二者的效果是一樣的。都要申報增值稅,最后對利潤總額的影響是一樣的
84785039
2023 11/06 09:57
它們是不一樣的,有無主營業務收入,對計算廣宣費和業務招待費的計稅基礎不同,我是考稅務師的,請準確說清楚,哪一種分錄是對的?
文文老師
2023 11/06 20:22
按視同銷售處理,有主營業務收入
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