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問(wèn)題已解決

你好老師請(qǐng)問(wèn),賬上的應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅與報(bào)稅應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅有差額,怎么調(diào)整?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/06 16:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 按照審報(bào)表調(diào)整,賬上的是多,還是少,老師給你寫(xiě)一下調(diào)整分錄
2023 11/06 16:47
84784984
2023 11/06 16:48
賬上少,申報(bào)多
冉老師
2023 11/06 16:49
這樣的話(huà),因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)稅是收入帶來(lái)的,按照下面調(diào)整一筆與審報(bào)表的差額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784984
2023 11/06 16:50
那這樣申報(bào)收入金額就不一樣了
冉老師
2023 11/06 16:50
這個(gè)差異是當(dāng)期產(chǎn)生的,還是以前年度
84784984
2023 11/06 16:51
以前年度產(chǎn)生
冉老師
2023 11/06 16:52
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 按照這個(gè) 調(diào)整分錄
84784984
2023 11/06 16:53
好的,謝謝老師
冉老師
2023 11/06 16:54
不客氣,同學(xué),祝你工作順利,有問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)
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