問題已解決
老師請問一下 我在收到這張專票時明確的知道這張專票不認證 不抵扣 那我收到這張專票時怎么做賬呢? 后期這張專票認證了抵扣了我又應該怎么做賬?



這種的話如果不確定認證的話,你就先做管理費用價稅合計,然后如果后期抵扣的話再轉出來
2023 11/07 09:37

84784995 

2023 11/07 09:43
是確定不認證,分錄怎么處理?

小鎖老師 

2023 11/07 09:44
解管理費用價稅,合計金額帶銀行存款

84784995 

2023 11/07 09:45
可不可以進待抵扣呢?抵扣的時候再從待抵扣里面沖銷項呢?

小鎖老師 

2023 11/07 09:46
你不是說確定不抵扣了嗎?

84784995 

2023 11/07 09:47
是這個月不抵扣 后面有的話要抵

小鎖老師 

2023 11/07 09:48
那你就說帶認證進項稅額

84784995 

2023 11/07 10:21
那十月怎么做賬務處理呢?

小鎖老師 

2023 11/07 10:22
借 管理費用? 應交稅費? 待認證進項稅額? 貸 應付賬款
