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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下 我在收到這張專(zhuān)票時(shí)明確的知道這張專(zhuān)票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專(zhuān)票時(shí)怎么做賬呢? 后期這張專(zhuān)票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/07 09:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種的話如果不確定認(rèn)證的話,你就先做管理費(fèi)用價(jià)稅合計(jì),然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來(lái)
2023 11/07 09:37
84784995
2023 11/07 09:43
是確定不認(rèn)證,分錄怎么處理?
小鎖老師
2023 11/07 09:44
解管理費(fèi)用價(jià)稅,合計(jì)金額帶銀行存款
84784995
2023 11/07 09:45
可不可以進(jìn)待抵扣呢?抵扣的時(shí)候再?gòu)拇挚劾锩鏇_銷(xiāo)項(xiàng)呢?
小鎖老師
2023 11/07 09:46
你不是說(shuō)確定不抵扣了嗎?
84784995
2023 11/07 09:47
是這個(gè)月不抵扣 后面有的話要抵
小鎖老師
2023 11/07 09:48
那你就說(shuō)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784995
2023 11/07 10:21
那十月怎么做賬務(wù)處理呢?
小鎖老師
2023 11/07 10:22
借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)付賬款
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