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問題已解決

老師,電子稅務局申報表這里, 有個-280元,這個是稅控盤發(fā)票, 我怎么調(diào)整過來呢

84785015| 提問時間:2023 11/07 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是不是不需要交稅?不需要交稅,實際抵扣金額不要填寫,應納稅減征額也不要填寫。
2023 11/07 09:58
84785015
2023 11/07 10:02
四月份收到一張稅控盤發(fā)票,當時填寫了附表4, 后面這里一直有-280元, 金蝶系統(tǒng)應交增值稅貸方余額也是-280元, 我這兩個怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 11/07 10:03
你好,你看下你是不是填寫了主表應納稅減征額?
84785015
2023 11/07 10:05
老師你說的這個我在哪里看呀,沒找到 主表的第幾行 , 我看幾月份的申報表
郭老師
2023 11/07 10:07
主表就是你截圖的那個表格,應該是在26吧,還是23,你往上看一下不行嗎?
84785015
2023 11/07 10:11
收到發(fā)票是3月份, 3月份申報表23行應納稅減征額是280元, 15行免抵退稅額是0 ,這里不對嗎 應該怎么填呢
郭老師
2023 11/07 10:13
你好,你需不需要交稅,需不需要抵扣不抵扣,實際抵扣金額,還有應納稅減征額都是零。
郭老師
2023 11/07 10:13
截圖的這里面什么都沒有。
84785015
2023 11/07 10:47
老師 這不是再問你呢, 這種情況怎么辦呢, 本身需要抵扣280元的 是不是沒抵扣掉, 3月份收到的稅款發(fā)票, 做的借方管理費用 貸方銀行, 借方:應交稅金減免稅額 貸方營業(yè)務收入 ,這個沒錯吧? 應交增值稅目前貸方余額-280. 申報表多繳負數(shù)那里有個-280元。 你看看分錄有沒有錯, 然后看看金蝶和申報表,怎么調(diào)整
郭老師
2023 11/07 10:50
沒有 我一直問你,你需不需要交稅, 你不回復 你是不是不需要交稅,在應納稅減征額里面填寫了, 如果是的話,更正申報電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面附表4還有減免明細表里面的實際抵扣金額,還有主表的應納稅減征額,在這里面刪除就可以的,賬上借管理費用,貸應交稅費,應交增值稅減免稅款,這個就完整了,完成了,完成了。
84785015
2023 11/07 11:36
這280元本來就是減免的,不需要交稅呀,我三月附表4錄入280,實際抵280了, 主表23行有280 你看看截圖3月份的申報錯了嗎?需要更正?
郭老師
2023 11/07 11:37
23行的刪除 實際抵扣金額刪除 更正 需要需要需要更正 需要更正
84785015
2023 11/07 11:42
23刪除 就是沒減免280, 正常是需要抵扣280元才對吧
郭老師
2023 11/07 11:42
需要抵扣的時候你才填寫,不需要交稅,不用填寫。
84785015
2023 11/07 11:57
我當月就是抵扣了280 少交了280元 ,為什么我后面申報表上那行是多交為負數(shù)是-280
郭老師
2023 11/07 11:58
那你這里的30欄填寫的不對,30欄填寫和25欄一樣的。
84785015
2023 11/07 13:21
老師 多繳納的280 ,我在10月申報表調(diào)整行嗎 不修改之前的申報表了
郭老師
2023 11/07 13:21
并沒有多繳納的,你30行填寫錯了。
郭老師
2023 11/07 13:21
你的24行和34行是一樣的。
84785015
2023 11/07 13:28
剛才是3月份的申報表,應該是沒問題, 8325.19-280=8045.19 這個是應該繳納的金額, 4月申報表顯示按照8325.19繳納的, 不是8045 實際就是按照8325.19扣的錢, 這樣我怎么調(diào)整,我十月份申報時候直接調(diào)整 少繳納280?
郭老師
2023 11/07 13:29
你賬上你看下正確的嗎?賬上正確的話,你只需要修改申報表30欄就可以。
84785015
2023 11/07 13:49
老師本身我可以減免280 我把30行改為減免的那個金額, 這樣多交了280 ,30行是實際扣款的金額,圖片不知道怎么回事傳不上去了 ,
郭老師
2023 11/07 13:50
你好,二十五行的那個金額是幾月份的?
郭老師
2023 11/07 13:50
你二十五行出來的就不對,25和30欄填寫一樣的,如果你是正常交稅,沒有欠稅,沒有多交。
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