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問題已解決

老師,申報表中上期留抵稅額包含存量留抵嗎

84784957| 提問時間:2023 11/07 12:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,你好,這是包括的
2023 11/07 12:23
84784957
2023 11/07 12:29
那我上期申請留抵退稅時說我有存量留抵7百多不能退,只退了申報表中的那個金額,但是這個月我的上期留抵退稅退稅又變成了那個存量7百多了
易 老師
2023 11/07 12:32
同學您好,這個可以留抵,下期有退稅可以繼續退
84784957
2023 11/07 12:36
老師,現在問題就是我申報表中的金額我已經退完了,存量又莫名跑出來了,我的上期留抵稅額數據就對不上了,就多了700多出來,這種情況怎么辦呀
易 老師
2023 11/07 12:45
退稅是要比較的,退的是進項以內的款,供應商開票,納稅給國家,稅局才能退稅給企業,如您進項都沒有收到或不足(退稅率一般小于征稅率如退稅10%,征稅13%),出口了雖有退稅權利但退稅條件要滿足才能退,如要退你10元,但你進項只有5元退5元,余5元有進項后再退,如你有進項10元,但出口只須退5元,則也是退5元,余5元等以后出口再退
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